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2020年度湖南交通职业技术学院决算
日期:2021-09-13 09:52:46  发布人:adminxxgkw  浏览量:0

  

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(无)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

湖南交通职业技术学院概况

 

一、部门职责

主要职能: 学院高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党和国家的教育方针政策,坚持“立足交通行业,面向市场经济,服务富民强省”的办学定位;坚持“厚德树人、技能立业、特色兴校”的办学理念;坚持德才兼备的育人标准,以交通特色专业群建设为核心,以师资队伍建设、治理能力建设为重要支撑,整合各方资源,激发办学活力,推动产教研深度融合,不断提升人才培养质量和社会服务能力,把学院建设成有特色、高水平、国内一流的高等职业技术学院。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南交通职业技术学院内设机构包括路桥工程学院、汽车工程学院、智能交通学院、运输管理学院、机电工程学院、建筑工程学院、人文旅游学院等7个二级学院,马克思主义学院、公共课部、继续教育学院(湖南交通培训中心)和交通技校(中职)11个教学机构以及党政、纪检与群团、教辅等21个内设机构。

(二)决算单位构成。湖南交通职业技术学院2020年部门决算汇总公开单位构成为湖南交通职业技术学院本级决算。

 

第二部分

部门决算表(见附件)


2020年度湖南交通职业技术学院部门决算表.docx


第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年资金来源总计35681.9万元,包含本年收入33435.4万元,使用非财政拨款结余112.87万元,年初结转和结余2133.64万元;2020年支出总计35681.9万元,包含本年支出33791.17万元,结余分配311.93万元,年末结转和结余1578.8万元,其中财政拨款结转结余指标1232.77万元,其他结转结余346.03万元。与上年相比,来源与支出减少2039.84万元,减少5.69%,主要是因为2020年度文明奖未在本年度进行发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计33435.4万元,其中:财政拨款收入27559.98万元,占82%;事业收入5676.36万元,占17%;其他收入199.06万元,占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计33791.17万元,其中:基本支出19633.13万元,占58.1%;项目支出14158.04万元,占41.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款资金来源总计28961.1万元,包含本年收入27559.98万元(全部为一般公共预算财政拨款),年初财政拨款结转和结余1401.12万元与上年相比增加24%,主要是因为项目支出增加。2020年财政拨款支出占用总计28961.1万元,包含本年支出27728.32万元(全部为一般公共预算财政拨款),年末财政拨款结转和结余1232.77万元,与上年相比增加26.84%,主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出27728.32万元,占本年支出合计的82.05%,与上年相比,财政拨款支出增加5867万元,增长26.84%,主要是因为项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出27728.32万元,主要用于以下方面:

1)一般公共服务(类)支出10万元,占0.03%;

2)教育(类)支出25176.86万元,占90.8%;

3)科学技术(类)支出4.55万元,占0.02%;

4)社会保障和就业(类)支出1537.83万元,占5.55%,

5)节能环保(类)支出20万元,占0.07%;

6)住房保障(类)支出979.08万元,占3.53%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为20389.15万元,支出决算数为27728.32万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人力资源支出。

2、教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)支出

年初预算为273.31万元,支出决算为188.3万元,完成年初预算的69%,决算数小于年初预算数的主要原因是是年中调整。

3. 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出

年初预算为17647.56万元,支出决算为21003.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是是年中追加高等职业教育支出。

4. 教育(类)职业教育(款)其他教育(项)支出

年初预算为0,支出决算为3985.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是是年中追加其他教育支出。

5、科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)支出

年初预算为0万元,支出决算为3.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是是年中追加自然科学基金支出。

6、科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学(项)支出

年初预算为0万元,支出决算为1.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是是年中追加其他社会科学支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为1489.2万元,支出决算为1489.2万元,完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为28.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是是年中追加就业创业服务支出。

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为19.83万元,决算数大于年初预算数的主要原因是是年中追加职业培训补贴。

10、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是是年中追加能源节约利用支出。

11、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出

年初预算为979.08万元,支出决算为979.08万元,完成年初预算的100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出15753.89万元,其中:人员经费15575.37万元,占基本支出的98.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费178.52万元,占基本支出的1.13%,主要包括商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0,支出决算为0,与上年一致。

因公出国(境)费支出预算为0,支出决算为0,与上年一致。

公务接待费支出预算为0,支出决算为0,与上年一致

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0,支出决算为0,与上年一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算为0,因公出国费支出决算为0,公务用车购置费及运行维护费支出决算为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    无政府基金预算收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

    无机关运行经费支出

十一、一般性支出情况

无会议培训支出,无节庆、晚会、论坛、赛事活动

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额13573.48万元,其中:政府采购货物支出3520.45万元、政府采购工程支出309.2万元、政府采购服务支出9743.83万元。2020年度决算报表编制时,本单位未填报政府采购授予中小企业合同金额(2020年度我单位实际政府采购授予中小企业合同金额192.89万元,占政府采购支出总额的1.42%,其中,授予小微企业合同金额4559.63万元,占政府采购支出总额的33.59%)。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有公务用车5辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

为进一步规范和加强预算资金管理,提高财政资金使用绩效,根据省财政厅《关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1号)相关要求,我院对部门整体支出情况实施了绩效自评。2020年,我院高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党和国家的教育方针政策,坚持“立足交通行业,面向市场经济服务,富民强省”的办学定位,在实行“双高”计划、创新行动计划中获得满贯,学生技能竞赛取得丰硕成绩,教研教改取得新成效,开放办学实现新突破;坚持环境育人,建设全国文明校园,持续开展隐患清零工作,深化扫黑除恶专项斗争,获评省交通运输厅平安建设先进单位;扎实推进主题教育,入选“全国党建工作样板支部”培育创建单位。

 

第四部分

名词解释

一、公共财政拨款收入:指中央及省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用



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